1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-473-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA CEREMONIA DIA DEL BOMBERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 47862,9 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 5 kilogramo LIMONES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50101634 Fruta fresca 5 kilogramo UVAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 51212012 Cilantro 6 Unidad CILANTRO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 10 Unidad CASATAS TRISABOR COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 50202304 Jugos y néctar envasados 38 Unidad JUGOS ANDINA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900 50101635 Fruta congelada 5 kilogramo FRUTILLAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 50101634 Fruta fresca 5 kilogramo NARANJAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 50101634 Fruta fresca 4 kilogramo KIWI COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50101636 Fruta estable sin refrigerar 4 kilogramo MANZANAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50101538 Verduras frescas 8 kilogramo TOMATES COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 50202311 Bebidas 36 Unidad BEBIDAS FANTA DE 3 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800 50101540 Verduras estables sin refrigerar 14 Unidad CEBOLLAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860

Total Neto	$ 251.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.863
TOTAL OC	$ 299.773