Orden de Compra. Nº
1108338-55-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-50-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-55-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-50-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 117
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
197600
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Creaciones Joram
Razón Social
CREACIONES JORAM SPA
R.U.T.
77.464.604-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Creaciones Joram
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas
52
Unidad
PROVISION E INSTALACION DE LAMINAS DE CONTROL SOLAR CON FILTRO UV, CORROBORAR MEDIDAS EN VISITA TECNICA EN TERRENO EL DIA 19-02-2024 A LAS 11:00HORAS, CON RICARDO SILVA, FONO CONTACTO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040.000
$ 1.040.000
Total Neto
$ 1.040.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.600
TOTAL OC
$ 1.237.600
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.464.604-3
Ver adjunto