|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
539119-2107-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CALEFONT PARA EL INMUEBLE UBICADO EN BRONW NORTE N° 325 DPTO 509 COMUNA ÑUÑOA LINEA 2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
539119-76-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Sección de Abastecimiento y Proyectos |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar |
|
R.U.T. |
60.505.720-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui N° 519, piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar |
|
R.U.T. |
60.505.720-9 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
|
Comuna |
* |
|
Impuesto |
2616,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Santa Fe SpA |
|
Razón Social |
COMERCIAL SANTA FE SPA
|
|
R.U.T. |
77.588.527-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Santa Fe SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|