1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2953-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-249-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin stock Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-249-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3103 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1851702 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVA PRODUCCIONES Razón Social INNOVA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS SPA R.U.T. 77.552.772-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVA PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Global LÍNEA 3:Polerón Canguro con Capucha y Parka térmica Pukem, de acuerdo a EETT detallados en bases de licitación. Polerón Canguro con Capucha y Parka térmica Pukem, de acuerdo a EETT detallados en bases de licitación. $ 9.745.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.745.800 $ 9.745.800

Total Neto	$ 9.745.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.851.702
TOTAL OC	$ 11.597.502