1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-102-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS N°ORDEN DE COMPRA 3131-93-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 96260,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORRES MM SPA Razón Social TORRES MM SPA R.U.T. 77.674.121-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TORRES MM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, SE SOLICITA ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL DE CADA PRODUCTO. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO   $ 506.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.634 $ 506.634

Total Neto	$ 506.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.260
TOTAL OC	$ 602.894