1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-524-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra YESO PIEDRA PARA DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-75-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 935 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 19098,8 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYP SPA Razón Social D&P SPA R.U.T. 77.193.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 14 Unidad no definida YESO PIEDRA AMARILLO BOLSA DE KILO YESOPIEDRA, BOLSA KILO ENVASADO EN BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA SEGURIDAD CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DE SU CONTENIDO $ 7.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.520 $ 100.520

Total Neto	$ 100.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.099
TOTAL OC	$ 119.619