1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3409-79-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AlLIMENTOS PARA PERSONAS (S-3) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
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Proveedor |
GA & SI |
Razón Social |
SILVANA ALEJANDRA SILVA MALDONADO
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R.U.T. |
10.991.960-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GA & SI |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 57 | Unidad | GALLETAS EQUIVALENTES A MINI | |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.240
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$ 18.240
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50192110
| Nueces o frutos secos | 45 | Unidad | MIX FRUTOS SECOS | |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.800
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$ 55.800
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50221202
| Cereales en barra | 100 | Unidad | BARRAS DE CEREAL | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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50202305
| Jugo en polvo | 68 | Sachet | JUGO POLVO ISOTONICO | |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.640
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$ 32.640
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Total Neto
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$ 131.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 131.680
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.