1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1258-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CAJAS DE CARTON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación debido a error en cantidades ingresadas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2750 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 1995000 Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones "GRUPOTOTAL" Razón Social MARCELO ANDRÉS LAGOS URREA R.U.T. 12.471.571-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones "GRUPOTOTAL" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112504 Cajas moldeadas 420 Unidad   Caja de cartón auto armable de medidas aprox de 60 x 40 x 15 cm en su estado armado, espesor y calidad cartón 20M, exterior blanco, interior café, impresa a 1/0 color, caja se entrega reforzada $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 10.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995.000
TOTAL OC	$ 12.495.000