Orden de Compra. Nº4733-38-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-57-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4733-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-57-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
R.U.T. 69.253.300-3
Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N
Comuna Las Guaitecas
Impuesto 63490,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETERSEN
Razón Social RICHARD ALEX FEDERIC PETERSEN GOLDBERG
R.U.T. 7.592.981-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETERSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101508
Cortadoras2Unidadpiola de 215m., nylon de diámetro de 2,7mm para desbrozadora  $ 26.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadEscobilla de alambres de acero recto modelo 1A con 108 (6 x 18) mechones.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131615
Escobillones5Unidad escobillones municipales de base 35 cm  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
27112003
Rastrillos10Unidadrastrillo con mango de 14 dientes  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211904
Brochas30Unidadbrochas multiuso de 3"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidadrodillos de 18 cm  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131502
Paños de limpieza10Packpaños multiuso (mínimo 3 unidades por paquete)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31191501
Papeles de lija40Pliegolija para madera nº150  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
86131502
Pintura4Tineta Carbolineo  $ 33.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.040 $ 133.040
Total Neto $ 334.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.490
TOTAL OC $ 397.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.592.981-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.