1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-88-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PRENSA GTO a compra ágil: 3167-89-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION POR HABER SIDO MAL COTIZADA. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abarca tecgraf Razón Social ABARCA TECGRAF SPA R.U.T. 77.638.164-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal abarca tecgraf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION DE MORDAZAS DE PRENSA OFFST, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TECNICO ADJUNTO.   $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.638.164-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto