1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-101-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA CÉSPED ESTADIO MUNICIPAL 536337-14-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.006.403.000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 315590 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA R.U.T. 77.764.779-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad INSUMOS MANTENIMIENTO DE CÉSPED DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 1.661.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.000 $ 1.661.000

Total Neto	$ 1.661.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.590
TOTAL OC	$ 1.976.590

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.764.779-2 Ver adjunto