1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216085-835-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TIMBRES AREA EDUCACION 401-408, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216085-233-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24398 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL R.U.T. 70.983.600-5 Dirección de Facturación QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA Comuna Villa Alemana Impuesto 11685 Dirección de Envío de la Factura QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción GIRO Y DESPACHO EL GIRO DEBE DECIR EDUCACION O ENSEÑANZA PRIMARIA SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL PRIVADA, EL DESPACHO DEBE SER EN CALLE RAFAEL FABRES 2597 PARA DIEGO BARROS ARANA Y AVENIDA LA PALMA 598 PARA COLEGIO ITALO COMPOSTO, VILLA ALEMANA ENTREGAR SEGUN ORDENES DE COMPRA INTERNAS ADJUNTAS DE LA MISMA MANERA QUE SE DEBE FACTURAR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unimagen Chile Razón Social PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.305.668-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Unimagen Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 9 Unidad 9 Timbres para colegio segun adjunto enviado, se debe facturar por colegio 9 Timbres para colegio segun adjunto enviado, se debe facturar por colegio $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.000
IVA  19  %	$ 11.685
TOTAL OC	$ 73.185

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.305.668-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.566.418-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.577.609-9 Ver adjunto