1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-1968-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PREVENCIÓN FUNCIONARIOS PREDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SUBVENCIÓN GENERAL DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 141992,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SIAT Razón Social COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA R.U.T. 76.964.686-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial SIAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global TODO ESPECÍFICO EN ARCHIVOS ADJUNTOS MATERIAL PREVENCIONISTA DE RIESGOS PARA FUNCIONARIOS Y MAESTROS, FUNCIONARIOS DEL PREDIO AGRÍCOLA DEL LICEO. $ 747.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.330 $ 747.330

Total Neto	$ 747.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.993
TOTAL OC	$ 889.323