1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 551505-74-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL ORASMI CASO N°185 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 135-O Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336, MELIPILLA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336, MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 27746,386546 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336, MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO Razón Social PASCUAL ATENAS Y CIA LTDA R.U.T. 76.412.055-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIOS SEGUN COTIZACION N°332568 DE FECHA 15/12/2023   $ 146.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.034 $ 146.034

Total Neto	$ 146.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.746
TOTAL OC	$ 173.780