Orden de Compra. Nº
958479-218-AG24
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Solicitud 7410 HPW. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-81-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
958479-218-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Solicitud 7410 HPW. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 958479-81-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cristina Calderon
Razón Social
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Unidad de Compra
Entrega en Punta Arenas. Lautaro Navarro N° 820, previa coordinación a los teléfonos 61-2291112 y/o 61-2291142, correo bodega.ssmagallanes@redsalud.gob.cl. Horario de atención: de lunes a jueves de 08.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.30. Los días viernes de 08.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 709
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T.
61.980.720-0
Dirección de Facturación
O'Higgins 246, Puerto Williams
Comuna
Cabo de Hornos
Impuesto
61446,76
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 246, Puerto Williams
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lefi SpA
Razón Social
LEFI SPA
R.U.T.
77.324.357-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lefi SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
2
Unidad
Calefont a gas licuado, ionizado de 10 litros.
SE ENTREGA EN 4 DIAS HÁBILES A STARKEN. INCLUYE DESPACHO. INCLUYE GARANTIA DE 2 AÑOS
$ 161.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.404
$ 323.404
Total Neto
$ 323.404
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.447
TOTAL OC
$ 384.851