Orden de Compra. Nº1185-30-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-18-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1185-30-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1185-18-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 205314
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALARMA GRAFICA
Razón Social AGENCIA DE PUBLICIDAD JAIME OYARZUN MONTECINOS E.I.R.L.
R.U.T. 77.134.198-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALARMA GRAFICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242203
Despolarizadores6UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,665 X 1,90 (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
31242203
Despolarizadores2UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,800 X 1,65 (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31242203
Despolarizadores14UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,640 X 1,90  $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.000 $ 511.000
31242203
Despolarizadores8UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,650 X 0,1 (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31242203
Despolarizadores1UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,490 X 1,8 (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31242203
Despolarizadores3UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,710 X 1,55 (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
31242203
Despolarizadores3UnidadEMPAVONADO VIDRIO COLOR GRIS 0,730 X 1,65 VENTANA (SE SUGIERE VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO)  $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.600 $ 108.600
Total Neto $ 1.080.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.314
TOTAL OC $ 1.285.914


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.134.198-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.037.298-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.121.436-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.893.714-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.