1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-117-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO ESTRATEGIA DUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 109250 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social HOTEL SAN AMBROSIO LIMITADA R.U.T. 76.343.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad 25 DESAYUNOS (BARROS LUCO, JUGO, CAFE, TE, TORTA) 25 ALMUERZO (ENTRADA, PLATO DE FONDO, BEBIDA, JUGO, TE O CAFE) DEBE INCLUIR: SALON, COMPUTADOR, DATA Y TELON   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.250
TOTAL OC	$ 684.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.343.700-0 Ver adjunto