1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLES DE LOS TALLERES TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079505-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N° 681, Comuna La Serena Impuesto 1752793,7 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N° 681, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONENTI Razón Social CONENTI SPA R.U.T. 77.944.969-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONENTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad CONFORME ANEXO NRO 2 A LINEA 3 EN PLANILLA EXCEL ADJUNTA MATERIALES ELÉCTRICOS, según bases. $ 3.902.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.902.910 $ 3.902.910 30161710 Suelos laminados 1 Unidad CONFORME A ANEXO NRO 2 LINEA 2 EN PLANILLA EXCEL ADJUNTA MATERIALES PARA PISO Y PAREDES, según bases. $ 4.748.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748.500 $ 4.748.500 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad CONFORME A ANEXO NRO 2 LINEA 1 EN PLANILLA EXCEL ADJUNTA MATERIALES PARA CIELO, según bases. $ 573.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.820 $ 573.820

Total Neto	$ 9.225.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.752.794
TOTAL OC	$ 10.978.024