Orden de Compra. Nº
1233664-53-AG25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS, AUDIO Y OTRAS PARA TEATRO CULTURA
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233664-53-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS, AUDIO Y OTRAS PARA TEATRO CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T.
65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T.
65.473.570-0
Dirección de Facturación
Mapocho Norte 8115
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
75085,34
Dirección de Envío de la Factura
Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Electrónico Colque.
Razón Social
LUIS ALBERTO COLQUE LERICI
R.U.T.
8.091.646-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Electrónico Colque.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201528
Cinta de montaje
10
Unidad
CINTA GAFER NEGRA DE 50 METROS.
CINTA GAFER NEGRA DE 50 METROS.
$ 6.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.420
$ 69.420
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
5
Unidad
CINTA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE PARA PISO ESCALERA, 15 METROS.
CINTA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE PARA PISO ESCALERA, 15 METROS.
$ 7.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.450
$ 38.450
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
4
Unidad
ROLLO CINTA PELIGRO 350 METROS.
ROLLO CINTA PELIGRO 350 METROS.
$ 5.887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.548
$ 23.548
31201516
Cinta reflectiva
10
Unidad
CINTA REFLECTANTE VERDE 25 METROS.
CINTA REFLECTANTE VERDE 25 METROS.
$ 5.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
31201501
Cinta de conductos
20
Unidad
HUINCHA AISLADORA VERDE.
HUINCHA AISLADORA VERDE.
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
31201501
Cinta de conductos
18
Unidad
HUINCHA AISLADORA ELECTRICA NEGRA.
HUINCHA AISLADORA ELECTRICA NEGRA.
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
31201515
Cintas de papel
8
Unidad
CINTA MAKING DE 24 mmx40 metros.
CINTA MAKING DE 24 mmx40 metros.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon
3
Pack
PACK DE 6 ROLLOS CINTA ADHESIVA FLUORECENTE, COLOR NEON, AMARILLO, VERDE, ROSA, MORADO, NARANJA Y AZUL.
PACK DE 6 ROLLOS CINTA ADHESIVA FLUORECENTE, COLOR NEON, AMARILLO, VERDE, ROSA, MORADO, NARANJA Y AZUL
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.470
$ 25.470
45111701
Dispositivos de escucha de ayuda
1
Unidad
CLSN820 - MULTIPAR DE 8 CANALES DE 20 METROS.
CLSN820 - MULTIPAR DE 8 CANALES DE 20 METROS.
$ 147.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.058
$ 147.058
Total Neto
$ 395.186
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.085
TOTAL OC
$ 470.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.