Orden de Compra. Nº
4284-103-SE24
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Alimentos para actividades de OLN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4284-103-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para actividades de OLN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Cunco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T.
69.191.000-8
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna
Cunco
Impuesto
47006,57
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Cristina Wilhelm Sandoval EIRL
Razón Social
COMERCIALIZADORA CRISTINA WILHELM SANDOVAL EMPRESA
R.U.T.
76.376.694-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora Cristina Wilhelm Sandoval EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
según oferta económica y técnica proveedor COMERCIALIZADORA CRISTINA WILHLM SANDOVAL EIRL NESCAFE 170 GRS AZUCAR KG TE CAJA MILO TARRO 700 GRS FUTOS SECOS 100 GRS GALLETAS AVENA 175 GRS BARRAS DE CEREAL CAJA 20 UN GALLETAS TRITON 126 GRS GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS GALLETAS LIMON 140 GRS GALLETAS KUKI 120 GRS GALLETAS TUAREG 120 GRS GALLETAS COSTA DELI COOKIE 210 GRS JUGOS NECTAR 1,5 LT NARANJA JUGOS NECTAR 1,5 LT PIÑA JUGOS NECTAR 1,5 LT FRUTILLA GRANOLA QUAKER MIEL Y ALMENDRAS 320 GRS YOGURT 1 LITRO SOPROLE FRUTILLA LECHE LIQUIDA CAJA COLUN 1 LTS
Alimentos para actividades de OLN según oferta económica y técnica y Solicitud de Pedido N°49768 de fecha 13.03.2024 de DDIF
$ 247.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.403
$ 247.403
Total Neto
$ 247.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.007
TOTAL OC
$ 294.410