1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-103-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para actividades de OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 47006,57 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Cristina Wilhelm Sandoval EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTINA WILHELM SANDOVAL EMPRESA R.U.T. 76.376.694-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Cristina Wilhelm Sandoval EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida según oferta económica y técnica proveedor COMERCIALIZADORA CRISTINA WILHLM SANDOVAL EIRL NESCAFE 170 GRS AZUCAR KG TE CAJA MILO TARRO 700 GRS FUTOS SECOS 100 GRS GALLETAS AVENA 175 GRS BARRAS DE CEREAL CAJA 20 UN GALLETAS TRITON 126 GRS GALLETAS MANTEQUILLA 140 GRS GALLETAS LIMON 140 GRS GALLETAS KUKI 120 GRS GALLETAS TUAREG 120 GRS GALLETAS COSTA DELI COOKIE 210 GRS JUGOS NECTAR 1,5 LT NARANJA JUGOS NECTAR 1,5 LT PIÑA JUGOS NECTAR 1,5 LT FRUTILLA GRANOLA QUAKER MIEL Y ALMENDRAS 320 GRS YOGURT 1 LITRO SOPROLE FRUTILLA LECHE LIQUIDA CAJA COLUN 1 LTS Alimentos para actividades de OLN según oferta económica y técnica y Solicitud de Pedido N°49768 de fecha 13.03.2024 de DDIF $ 247.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.403 $ 247.403

Total Neto	$ 247.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.007
TOTAL OC	$ 294.410