1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-1350-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Transporte escolar escuela Peñasmo1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116 Comuna Calbuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Yañez Soto Razón Social MIGUEL ANDRÉS YÁÑEZ SOTO R.U.T. 15.286.713-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Yañez Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 63 Día RUTA 1 Cruce Cárdenas, Fundo San Lorenzo, Cruce Posta Aguantao, Iglesia Aguantao, Cruce Tecul, Escuela El Dao, Cruce El Dao Muro, 4 Ases, Dao Centro hasta Puente Dao Muro, Camino Iglesia, Escuela. RUTA DE 82 KM DIARIOS El Departamento de Educación, pagará los servicios, de acuerdo a las Órdenes de Compra y Facturas emitidas mensualmente y certificadas por Encargado Operativo Transporte y Directores o Encargados de Escuelas, donde como documentación mínima se solicitará: Factura, orden de Compra, Certificación de Encargado Operativo Transporte DAEM y certificado Director o Encargado de Escuela quienes verificarán mensualmente el cumplimiento de cada uno de los recorridos, listado de alumnos favorecidos, copia contrato, convenio, certificado disponibilidad y cualquier otro documento que sea necesario para respaldar el pago que se realizará. Se deja establecido que solamente se cancelarán los días trabajados. Se cancelará al adjudicatario, en un plazo máximo de 30 días una vez recepcionadas las Facturas en la Unidad de Transporte Escolar, en la dirección ubicada en Galvarino Riveros 116 comuna de Calbuco. Las cancelaciones requerirán lo siguiente: a) La facturación se debe hacer a nombre de la I. Municipalidad de Calbuco Depto de Educación, Rut Nº 69.220.601-0, Federico Errázuriz Nº 210, Calbuco. b) Recepción conforme del servicio adjudicado c) Órdenes de Compra emitidas y ACEPTADAS a través del Portal Mercado Público. d) Otros documentos que sean necesarios o requeridos por Finanzas para respaldar el pago. e) La cancelación se efectuará mediante cheque nominativo a nombre del adjudicatario y/o transferencia bancaria.   $ 131.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.265.600 $ 8.265.600

Total Neto	$ 8.265.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.265.600

Justificación de exención de impuesto