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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-149-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-207-COT25 OPI 4199 RP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
186092,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
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Proveedor |
J.H.Salazar Limitada. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
J.H.Salazar Limitada. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | INSUMOS PEDAGOGICOS PRE-BÁSICA OPI 4199 RP SEGUN LISTADO Y EETT ADJUNTAS | INSUMOS PEDAGOGICOS PRE-BÁSICA OPI 4199 RP SEGUN LISTADO Y EETT ADJUNTA |
$ 979.436,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 979.436
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$ 979.436
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Total Neto
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$ 979.436
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.093
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$ 1.165.529
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.