Orden de Compra. Nº
3699-48-AG24
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Adquisición de Colaciones, para Actividades Recreativas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3699-48-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Colaciones, para Actividades Recreativas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T.
69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 del sistema 215.22.01.001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T.
69.090.800-K
Dirección de Facturación
Luis Antonio Baraona #120
Comuna
Pumanque
Impuesto
76665
Dirección de Envío de la Factura
Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado El Pumanquino
Razón Social
P & M SPA
R.U.T.
76.547.812-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado El Pumanquino
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
500
Unidad
Barras de Cereales de 21 gramos, sabor de preferencia Frutos Rojos y manzana
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.500
$ 102.500
50202304
Jugos y néctar envasados
500
Unidad
Jugos Bombilla Tetra Pack 200 cc
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.500
$ 146.500
50181901
Pan fresco
150
Unidad
Sandwich, de Preferencia pan tipo hallulla con Jamón y Queso
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50202310
Agua mineral
150
Unidad
Agua Mineral individuales 500 cc, sin gas
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
Total Neto
$ 403.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.665
TOTAL OC
$ 480.165
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.547.812-k
Ver adjunto