1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548928-19-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 548928-19-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Mantención Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 689 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Ahumada N° 341 Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ahumada N° 341 Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 165.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.024 $ 165.024

Total Neto	$ 165.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.396
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.420