Orden de Compra. Nº
1411-2860-SE24
"
C.D.P PTE. ALTRO ADQ. TELEFONICA FIJA
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1411-2860-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
C.D.P PTE. ALTRO ADQ. TELEFONICA FIJA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región Metropolitana
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T.
61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5387 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T.
61.933.800-6
Dirección de Facturación
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL N° 0991
Comuna
Puente Alto
Impuesto
87920,03
Dirección de Envío de la Factura
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL N° 0991
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GTD Telesat S.A.
Razón Social
GTD TELESAT S A
R.U.T.
96.721.280-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GTD Telesat S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83111501
Servicio telefónico local
1
Unidad
TRAFICO SLM, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
TRAFICO SLM, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
$ 445.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445.754
$ 445.754
83111501
Servicio telefónico local
1
Unidad
NIVELES ESPECIALES, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
NIVELES ESPECIALES, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
$ 10.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.549
$ 10.549
83111501
Servicio telefónico local
1
Unidad
CARGOS DE ACCESO QLP, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
CARGOS DE ACCESO QLP, FACTURA N° 1294500 DE FECHA 06-09-2024.
$ 6.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.434
$ 6.434
Total Neto
$ 462.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.920
TOTAL OC
$ 550.657