1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-221-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MRA-SOL-2025-0144-CAMILLA PORTATIL-ESCUELA DR. RICARDO OLEA GUERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 486 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 38107,54 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 2 Unidad ADQUISICIÓN DE CAMILLA PORTÁTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXOS ADJUNTO QUE DEBE COMPLETAR ADQUISICIÓN DE CAMILLA PORTÁTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXOS ADJUNTO QUE DEBE COMPLETAR $ 100.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.566 $ 200.566

Total Neto	$ 200.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.108
TOTAL OC	$ 238.674