1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-129-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PLAN_ARRIENDO DE GESTOR DE FILA_compra ágil: 856-13-COT25_SC 57.009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1606 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 259217,76 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zero Q Razón Social PANTHER MANAGEMENT SPA R.U.T. 76.301.041-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zero Q Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211903 Monitores de pantalla táctil 1 Unidad ARRIENDO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE FILA "TOTEM" + TV 32" +TV BOX + SOFWARE DE GESTIÓN + GARANTIA ARRIENDO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE FILA "TOTEM" + TV 32" +TV BOX + SOFWARE DE GESTIÓN + GARANTIA $ 1.364.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.304 $ 1.364.304

Total Neto	$ 1.364.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.218
TOTAL OC	$ 1.623.522