1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-357-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERÍA/ OMIL / 3796-253-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-03 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 30840,42 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Farmax 814 /MINIMAR. ALTO BIO BIO Razón Social FARMACEUTICA MANANTIAL LIMITADA R.U.T. 78.237.860-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmacia Farmax 814 /MINIMAR. ALTO BIO BIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Global MATERIALES LIBRERÍA SEGUN DOC. ADJUNTO. (TINTA PARA IMPRESORA EPSON)   $ 162.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.318 $ 162.318

Total Neto	$ 162.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.840
TOTAL OC	$ 193.158