1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1681-898-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
07-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PAÑALES RNAO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO HBL |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES |
R.U.T. |
61.606.917-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Brasil 753, Linares |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES |
R.U.T. |
61.606.917-9 |
Dirección de Facturación |
AVDA BRASIL 753 |
Comuna |
Linares |
Impuesto |
318843,75 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JOHANA ROJAS |
Razón Social |
JOHANA JESSICA ROJAS BOUFFANAIS
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R.U.T. |
11.297.949-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOHANA ROJAS |
Socios y accionistas principales
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