Orden de Compra. Nº
4192-212-SE24
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COMPRA SEGÚN MEMO 39 LETREROS PARA OFICINAS IMC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4192-212-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SEGÚN MEMO 39 LETREROS PARA OFICINAS IMC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4192-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Cousiño 395
Comuna
Caldera
Impuesto
18753,57
Dirección de Envío de la Factura
Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Flygraphics Spa
Razón Social
FLYGRAPHICS SPA
R.U.T.
77.073.778-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Flygraphics Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria
1
Global
COMPRA SEGÚN MEMORÁNDUM N°39 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024: - LETREROS PARA OFICINAS DE LICENCIAS MÉDICAS, OFICINA DE CULTURA Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN Y CALIDAD.
SERVICIOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES AÑO 2024
$ 98.703,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.703
$ 98.703
Total Neto
$ 98.703
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.754
TOTAL OC
$ 117.457