1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-509-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MOVIL LOGISTICO SOL 79 3 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 588799,74 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA DE LEASING TATTERSALL S A - Puerto Montt Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIA DE LEASING TATTERSALL S A - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Mes ARRIENDO MOVIL LOGISTICO PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE ARRIENDO MOVIL LOGISTICO PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE $ 1.032.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.098.946 $ 3.098.946

Total Neto	$ 3.098.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.800
TOTAL OC	$ 3.687.746