1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-703-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE CARGA DUAL - SC N°81559 ADQUISICIONES/DAF DESDE COMPRA ÁGIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-000-000-OTROS del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 37164 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA Razón Social COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA R.U.T. 77.110.596-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101605 Equipo de carga 1 Unidad Carro de carga dual de aluminio, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto   $ 195.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.600 $ 195.600

Total Neto	$ 195.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.164
TOTAL OC	$ 232.764