Orden de Compra. Nº
3335-1151-AG24
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MATERIALES DE FERRETERÍA PARA COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA ORD. N°259 SUBV. MANTENIMIENTO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-887-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-1151-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA ORD. N°259 SUBV. MANTENIMIENTO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-887-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
176037,47
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DELBOR
Razón Social
DELBOR SPA
R.U.T.
77.776.153-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DELBOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
SE ADJUNTA ARCHIVO CON 74 ÍTEMS PARA COTIZAR / Se solicita al proveedor indicar plazo de entrega, adjuntar cotización de los productos a cotizar, ajustarse a las cantidades requeridas e incluir despacho.
LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO Entrega en 04 días
$ 926.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 926.513
$ 926.513
Total Neto
$ 926.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.037
TOTAL OC
$ 1.102.550
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.776.153-6
Ver adjunto