Orden de Compra. Nº
557974-520-AG24
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(7623) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-361-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557974-520-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(7623) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-361-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor incumple los plazos de entrega que se han aumentado en más de una oportunidad.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA DE SALUD
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7623 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 960
Comuna
Quilpué
Impuesto
62700
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-07-2024
Título
Descripción
CONTACTO
HEISON GALLARDO
CELULAR n° 991517456
HORARIO DE ATENCION
08:30 A 16:30
CONTACTO PAGO FACTURAS
Almendra
Sánchez
almendra.sanchez@salud.cmq.cl
Celular: 988377697
Teléfono: 323140400 Anexo 4311
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
nygeomensores
Razón Social
NESTOR PATRICIO YANEZ BERRIOS
R.U.T.
14.357.709-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
nygeomensores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción
2
Unidad no definida
SE SOLICITA CONFECCION DE PLANO TOPOGRAFICO, TERRENO UBICADO EN CALLE BARROS ARANA 1898, ESQUINA BARROS JARPA, POBLACION VICITORIA, POMPEYA, QUILPUE. PROYECTO CECOSF POMPEYA. PLANOS ENTREGADOS EN FORMA DIGITAL FORMATO DWG (2021), PDF E IMPRESO EN CAPETA OFICIO.
$ 165.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
Total Neto
$ 330.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.700
TOTAL OC
$ 392.700
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.108.831-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.154.604-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.561.974-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
14.357.709-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.362.131-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
15.265.846-K
Ver adjunto