1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-1111-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOL. ADQ. N° 842025 / ART. DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
Comuna |
Puente Alto |
Impuesto |
23192,92 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
16-09-2024 |
ARTICULOS DE ASEO | ARTICULOS DE ASEO |
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Proveedor |
Pegasus |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA
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R.U.T. |
76.773.257-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pegasus |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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