Orden de Compra. Nº1116005-33-AG24 "Adquisición de leña para calefacción del Aeródromo Alto Palena, compra ágil: 1116005-13-COT24."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-33-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de leña para calefacción del Aeródromo Alto Palena, compra ágil: 1116005-13-COT24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-5323 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N°
Comuna Puerto Montt
Impuesto 138320
Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2024
TítuloDescripción
Retención 2% LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. 
Lugar de entregaAeródromo Alto Palena
Sra Katherinne Candia.
Teléfono Contacto 65 2 486284
Celular de servicio +56942878871
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Torres
Razón Social JOSE DIEGO TORRES EGGERS TRANSPORTE E.I.R.L.
R.U.T. 77.291.428-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Torres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible13Metro CúbicoLeña seca, trozada y apilada en bodega del Aeródromo Alto Palena. (De preferencia radal seco o coigue seco)Leña seca, trozada y apilada en bodega del Aeródromo Alto Palena. (De preferencia radal seco o coigue seco) $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
Total Neto $ 728.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.320
TOTAL OC $ 866.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.291.428-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.291.428-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.