1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-546-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra FORM 3 DPTO CALIDAD Y S.PACIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5491 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ORIGINARIOS SpA Razón Social LOS ORIGINARIOS SPA R.U.T. 77.516.513-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS ORIGINARIOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1000 Unidad Chapitas personalizadas 20161311000135 Chapita medida 37mm con gancho metálico posterior, con filmina protectora , impresión a todo color. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000