1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-964-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 82139 MATERIALES DE LIBRERÌA ESCUELA MARÌA INÈS RODRÌGUEZ DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-885-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Av. San Martín Nº 455 Comuna Curicó Impuesto 81758,33 Dirección de Envío de la Factura Av. San Martín Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÒN DE ENVIO DIRECCION SAN MARTIN 455  FONO : 752558683 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA R.U.T. 76.114.018-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERÌA , ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 430.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.307 $ 430.307

Total Neto	$ 430.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.758
TOTAL OC	$ 512.065