1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5756-188-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TERRENO NANCAGUA 25 DE ABRIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin. |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Avda. Portugal 84 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Portugal 84 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Transportes Express |
Razón Social |
TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.902.907-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Express |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111601
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 1 | Día | Arriendo bus para 30 pasajeros, fecha y hora salida 25/04/2025, 13.00 horas, regreso 20.30 horas aprox. Destino: Municipalidad de Nancagua, San Fernando, Sexta Región. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 499.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.990
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$ 499.990
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Total Neto
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$ 499.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 499.990
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.