1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-57-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra VIDEO PORTERO COLOR PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUEÑOS PIRATAS - JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 18905 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BRF Razón Social SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BRF SPA R.U.T. 77.714.432-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA BRF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad no definida VIDEO PORTERO COLOR PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUEÑOS PIRATAS - JUNJI   $ 99.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 99.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.905
TOTAL OC	$ 118.405