1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426102-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAE - IP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 2532852 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAGO VERDE SERVICIOS Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAGO VERDE SP R.U.T. 77.152.295-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAGO VERDE SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAE - IP , UBICADO EN CALLE TALCA 379, PUERTO MONTT. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAE - IP CORRESPONDIENTE A SALDO O.C 536487-6-SE24, PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO QUE SE ADJUDICO EN NUMERO LICITACION 1843-05-LE23 , A CONTAR DEL 01 DE ENERO AÑO 2025, HASTA CONSUMIR SALDO SEGUN CONTRATO. $ 13.330.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.330.800 $ 13.330.800

Total Neto	$ 13.330.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.532.852
TOTAL OC	$ 15.863.652