1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-8697-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN JULIO/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-172-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16324 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Impuesto 119244 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295119 Láser quirúrgicos o accesorios 40 Unidad no definida 9180430 PAQUETE DE ROPA ESTERIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR (MANO) 9180430 PAQUETE DE ROPA ESTERIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR (MANO) $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.600 $ 627.600

Total Neto	$ 627.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.244
TOTAL OC	$ 746.844