1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PANTALLAS FESTIVAL DE VERANO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 55575 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 9 Unidad no definida - 9 Mts. de pantalla (3x3 Mts.), cuyo Contrato de suministro es el ID 2354-7-LE22, “Audiovisual” Línea 4 SERVICIO AUDIOVISUAL $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.575
TOTAL OC	$ 348.075