1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2389-82-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2389-75-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2389-75-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación ADOLFO KACHELLE 140 PUCON Comuna Pucón Impuesto 350075 Dirección de Envío de la Factura ADOLFO KACHELLE 140 PUCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Victoria del Sur Razón Social SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO R.U.T. 14.569.329-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Victoria del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Compra, recarga mantención e inspección de extintores DSM, de acuerdo a eett adjuntas recarga mantención e inspección de extintores DSM, de acuerdo a eett adjuntas $ 1.842.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842.500 $ 1.842.500

Total Neto	$ 1.842.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.075
TOTAL OC	$ 2.192.575