1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-317-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2136-131-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN REFERENCIAS TECNICAS, MEDIDAS NO COINCIDEN Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 618 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 53441,68 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS DENTALES ALLDENTAL Razón Social ALLDENTAL SPA R.U.T. 77.133.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS DENTALES ALLDENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 194 Unidad 2700633 BANDA DE ORTODONCIA OVATION DE 1ro MORALES CON TUBO MTB 0.22 194 UNIDADES. 2700633 BANDA DE ORTODONCIA OVATION DE 1ro MORALES CON TUBO MTB 0.22 194 UNIDADES. $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.272 $ 269.272

Total Neto	$ 269.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.000
IVA  19  %	$ 53.442
TOTAL OC	$ 334.714