Orden de Compra. Nº
1658-2900-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-1098-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-2900-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-1098-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999009 150502 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
237899,19
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Razón Social
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ
R.U.T.
5.183.883-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
SERVICIO DE COFFE, ACTIVIDAD DE CAPACITACION, TRASLADO Y ALOJAMIENTO PARA MODERADOR /A O CHARLISTA DE LA ACTIVIDAD, PARA EL 5 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
$ 1.252.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252.101
$ 1.252.101
Total Neto
$ 1.252.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.899
TOTAL OC
$ 1.490.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
5.183.883-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.088.441-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.168.224-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.444.658-3
Ver adjunto