1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3038-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ANGULOS Y PERFILES SECUNDARIOS compra ágil: 3178-1077-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 102201 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2024 Título Descripción RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR IVAN Razón Social ECASSUR SPA R.U.T. 76.717.858-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101504 Ángulos de acero 60 Unidad ANGULO PERIMETRAL (3.05) 15/16 ANGULO PERIMETRAL (3.05) 15/16 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800 31162301 Perfiles de montaje 450 Unidad PERFIL SECUNDARIO (0.61) 15/16 PERFIL SECUNDARIO (0.61) 15/16 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 31162301 Perfiles de montaje 120 Unidad PERFIL SECUNDARIO (1.22) 15/16 PERFIL SECUNDARIO (1.22) 15/16 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600 31162301 Perfiles de montaje 50 Unidad PERFIL PRINCIPAL (3.66) 15/16 PERFIL PRINCIPAL (3.66) 15/16 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 537.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.201
TOTAL OC	$ 640.101

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.717.858-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto