1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación plotter HP T730 de BN Osor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Los Lagos Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA DECIMA REGION Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales X Región R.U.T. 61.402.014-8 Dirección de Facturación AVDA DECIMA REGION Nº 480 Comuna Puerto Montt Impuesto 145718,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA DECIMA REGION Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERPROTEC EIRL Razón Social SERVICIOS INFORMÁTICOS CLEMENTINA FRITZ QUEZADA E R.U.T. 76.988.146-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERPROTEC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103114 Kits de revestimiento de Laserjet 1 Global Servicio de Mantención, Reparación y cambio de portal cabezal de Plotter HP Desinjet T730 de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales de Osorno Proveedor de confianza, especialista en la marca $ 766.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.940 $ 766.940

Total Neto	$ 766.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.719
TOTAL OC	$ 912.659