1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-15016-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALTERNATIVA/RECETARIO MAGISTRAL/MARZO (INS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5525 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 21426,49 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reachem Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA R.U.T. 76.921.771-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Reachem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122105 Frascos rotativos 200 Frasco 241-5423 FRASCO GOTARIO DE VIDRIO AMBAR, VOLÚMEN 20 ML FRASCO GOTARIO DE VIDRIO AMBAR, VOLÚMEN 20 ML $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.200 $ 84.200

Total Neto	$ 84.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.571
IVA  19  %	$ 21.426
TOTAL OC	$ 134.197