1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 16425,31 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESÓN Y ESCÁNER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. $ 86.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.449 $ 86.449

Total Neto	$ 86.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.425
TOTAL OC	$ 102.874